Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ Нытвенского муниципального района

Постановление Администрации Нытвенского муниципального района от 08.12.2015 N 150

Документ по состоянию на январь 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования системы муниципального управления постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ Нытвенского муниципального района.
2. Постановление администрации района от 18.11.2013 N 210 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Нытвенского муниципального района" признать утратившим силу.
3. Постановление опубликовать на официальном сайте Нытвенского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации района Р.М.ХАЕРТДИНОВ

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Нытвенского района от 08.12.2015 N 150

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ Нытвенского муниципального района (далее - ведомственные целевые программы), а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Ведомственные целевые программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными документами стратегического планирования Нытвенского муниципального района, с учетом документов стратегического планирования Пермского края и Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.
Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.
Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия других ведомственных целевых программ, муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ).
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. Ведомственная целевая программа является документом, содержащим комплекс скоординированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи, а также измеряемые целевые индикаторы. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом.
1.3.2. Мероприятия ведомственной целевой программы - действия органа местного самоуправления, направленные на обеспечение реализации ведомственной целевой программы. Мероприятия ведомственной целевой программы в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами ведомственной целевой программы.
1.3.3. Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы - главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования (структурное подразделение администрации Нытвенского муниципального района, подведомственное учреждение администрации Нытвенского муниципального района), ответственный за своевременную и качественную разработку и утверждение ведомственной целевой программы, внесение изменений, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по ведомственной целевой программе.
1.3.4. Соисполнителями являются главные распорядители бюджетных средств муниципального образования (структурные подразделения администрации Нытвенского муниципального района, подведомственные учреждения администрации Нытвенского муниципального района), являющиеся ответственными за разработку и реализацию мероприятий ведомственной целевой программы.
1.3.5. Участниками ведомственной целевой программы являются главные распорядители бюджетных средств муниципального образования (структурные подразделения администрации Нытвенского муниципального района, подведомственные учреждения администрации Нытвенского муниципального района), участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий ведомственной целевой программы.
1.3.6. Результативность ведомственной целевой программы - степень достижения запланированных результатов.
1.3.7. Эффективность ведомственной целевой программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.
1.3.8. Средства иных местных бюджетов - средства местного бюджета городского и/или сельского поселений, входящих в состав Нытвенского муниципального района, предусмотренные для реализации ведомственных целевых программ Нытвенского муниципального района.
1.4. Разработка и реализация ведомственной целевой программы осуществляется ответственным исполнителем ведомственной целевой программы совместно с соисполнителями и (или) участниками ведомственной целевой программы в соответствии с настоящим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ Нытвенского муниципального района (далее - Порядок).
1.5. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением администрации района.
1.6. Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для ее принятия.

II. Требования к содержанию ведомственной целевой программы

2.1. Ведомственная целевая программа содержит:
2.1.1. паспорт ведомственной целевой программы (форма 1 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.2. общую характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации ведомственной целевой программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития;
2.1.3. описание целей и задач ведомственной целевой программы с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования;
2.1.4. планируемые конечные результаты ведомственной целевой программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
2.1.5. сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы;
2.1.6. перечень мероприятий ведомственной целевой программы, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов (форма 2 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.7. основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов ведомственной целевой программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов;
2.1.8. перечень целевых показателей ведомственной целевой программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями ведомственной целевой программы (форма 3 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.9. информацию по ресурсному обеспечению ведомственной целевой программы:
за счет средств районного бюджета с расшифровкой по мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации ведомственной целевой программы (форма 4 приложения 1 настоящему Порядку);
за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации ведомственной целевой программы (форма 5 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет средств федерального бюджета с расшифровкой по мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации ведомственной целевой программы (форма 6 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет внебюджетных источников финансирования с расшифровкой по мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации ведомственной целевой программы (форма 7 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет средств городских и сельских поселений с расшифровкой по мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации ведомственной целевой программы (форма 8 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет всех источников финансирования с расшифровкой по мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации ведомственной целевой программы (форма 9 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.10. риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей ведомственной целевой программы;
2.1.11. методику оценки эффективности ведомственной целевой программы.
2.2. Помимо информации, указанной в пунктах 2.1.1-2.1.11 настоящего Порядка, ведомственная целевая программа содержит:
2.2.1. в случае участия в разработке и реализации ведомственной целевой программы предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности - информацию о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию ведомственной целевой программы.
2.3. Целевые показатели ведомственной целевой программы должны количественно и качественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей ведомственной целевой программы, а также:
2.3.1. отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация ведомственной целевой программы;
2.3.2. иметь количественное значение;
2.3.3. непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации ведомственной целевой программы.
2.4. Оценка планируемой эффективности ведомственной целевой программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов ведомственной целевой программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.
2.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности ведомственной целевой программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей ведомственной целевой программы, а также мероприятий в установленные сроки.
В качестве основных критериев оценки планируемой эффективности реализации ведомственной целевой программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие муниципального образования в целом, оценку влияния ожидаемых результатов ведомственной целевой программы на различные сферы экономики муниципального района;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации ведомственной целевой программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки ведомственных целевых программ

3.1. Разработка проекта ведомственной целевой программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
3.3. Проект ведомственной целевой программы представляется на согласование курирующему заместителю главы администрации района, а также всем соисполнителям и участникам ведомственной целевой программы, с последующим направлением проекта ведомственной целевой программы на согласование в Финансовое управление.
При согласовании ведомственной целевой программы с Финансовым управлением предоставляется финансово-экономическое обоснование мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, составленное в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований и подписанное руководителем ответственного исполнителя ведомственной целевой программы.
Согласование проекта ведомственной целевой программы осуществляется в сроки, установленные Порядком подготовки проектов актов главы администрации Нытвенского муниципального района.
В случае если проект ведомственной целевой программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.
3.4. Проект ведомственной целевой программы, согласованный соисполнителями, курирующим заместителем главы администрации района и Финансовым управлением, направляется в Контрольно-счетную палату Нытвенского муниципального района для проведения экспертизы. Проведение экспертизы и подготовка заключения осуществляются в течение 10 рабочих дней с момента поступления проекта ведомственной целевой программы.
3.5. Проект ведомственной целевой программы, согласованный с курирующим заместителем главы администрации района и Финансовым управлением, соисполнителями и участниками программы, заключение Контрольно-счетной палаты Нытвенского муниципального района направляются в комиссию по муниципальным программам на территории Нытвенского муниципального района (далее - Комиссия) на бумажном носителе и в электронном виде, которая рекомендует проект ведомственной целевой программы к ее утверждению соответствующим постановлением администрации района или принимает решение о необходимости доработки ведомственной целевой программы.
Обсуждение проекта ведомственной целевой программы проводится в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии по муниципальным программам на территории Нытвенского муниципального района.
3.6. В случае необходимости внесения изменений в ведомственные целевые программы с изменением объема финансовых ресурсов на их реализацию такие предложения представляются в Финансовое управление.
Финансовое управление обеспечивает внесение соответствующих изменений в решение Земского Собрания района о бюджете Нытвенского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.
3.7. Утверждение ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные ведомственные целевые программы осуществляются в срок, установленный Планом подготовки проекта районного бюджета.
3.8. Ведомственные целевые программы подлежат размещению на официальном сайте Нытвенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленные муниципальным актом сроки.

IV. Финансовое обеспечение реализации ведомственных целевых программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации ведомственных целевых программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета (далее - бюджетные ассигнования), средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, средств внебюджетных источников и средств иных местных бюджетов.
4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета.
4.3. Постановление администрации района об утверждении ведомственной целевой программы является нормативным правовым актом, устанавливающим расходное обязательство муниципального образования.
4.4. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в разрезе мероприятий утверждается решением Земского Собрания района о бюджете Нытвенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Решением Земского Собрания района о бюджете Нытвенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период утверждается код целевой статьи, включающий код ведомственной целевой программы, код мероприятий.
4.6. Ведомственные целевые программы в части финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет районного бюджета, подлежат приведению в соответствие с первоначально утвержденным решением Земского Собрания района о бюджете Нытвенского муниципального района в срок, установленный законодательством Российской Федерации, Пермского края, нормативно-правовыми актами муниципального образования.
Средства на реализацию ведомственных целевых программ в части расходов, осуществляемых за счет средств федерального, краевого и иных местных бюджетов, планируются ответственными исполнителями ведомственных целевых программ в ожидаемом объеме привлечения средств из федерального, краевого и иных местных бюджетов и могут отличаться от объема соответствующих расходов, первоначально утвержденных решением Земского Собрания района о бюджете Нытвенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
4.7. В ходе исполнения районного бюджета показатели финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы, в том числе ее мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе ведомственной целевой программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование ведомственных целевых программ, осуществляется Финансовым управлением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Проект постановления администрации района, предусматривающий внесение изменений в ведомственную целевую программу, приводящих к изменению параметров финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы, является основанием для подготовки проекта решения Земского Собрания района о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете Нытвенского муниципального района на текущий финансовый год и на плановый период.
Ведомственные целевые программы в части финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет средств районного бюджета, подлежат приведению в соответствие с решением о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете Нытвенского муниципального района в течение трех месяцев после вступления его в силу.
Средства на реализацию ведомственных целевых программ в части расходов, осуществляемых за счет средств федерального, краевого и иных местных бюджетов, могут отличаться от объема соответствующих расходов, утвержденных решением о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете Нытвенского муниципального района.
4.9. Планирование расходов за счет средств иных местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется при документальном их подтверждении на основании соглашений (договоров), гарантийных писем и иных документов, подтверждающих предстоящие расходы за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.
4.10. Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы ежегодно не позднее 31 декабря текущего финансового года составляет и утверждает сметы расходов мероприятий в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете на очередной финансовый год.

V. Управление и контроль реализации ведомственных целевых программ

5.1. Управление реализацией ведомственных целевых программ включает в себя:
5.1.1. выполнение предусмотренных программных мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений целевых показателей как промежуточных, так и конечных результатов ведомственных целевых программ;
5.1.2. полную ответственность ответственных исполнителей ведомственных целевых программ за достижение целей и задач реализуемых ведомственных целевых программ.
5.2. Мониторинг реализации ведомственной целевой программы в течение всего периода ее реализации осуществляют ответственный исполнитель и соисполнители ведомственной целевой программы.
5.3. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности ведомственной целевой программы (далее - годовой отчет) готовится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и после согласования с Финансовым управлением до 1 марта года, следующего за отчетным, направляется в отдел развития экономики, предпринимательства и торговли аппарата администрации района (далее - отдел развития экономики, предпринимательства и торговли) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
5.4. Годовой отчет содержит:
5.4.1. конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
5.4.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, с анализом факторов, повлиявших на ход реализации ведомственной целевой программы;
5.4.3. данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
5.4.4. информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в ведомственную целевую программу.
5.5. В целях контроля реализации ведомственных целевых программ Комиссия два раза в год (за первое полугодие в срок до 20 августа, за отчетный год - до 20 марта) осуществляет мониторинг реализации ведомственных целевых программ.
5.6. Для проведения мониторинга реализации ведомственных целевых программ в Комиссию представляются (за первое полугодие в срок до 10 августа, за отчетный год - до 10 марта):
- финансовым управлением - информация о финансовом обеспечении ведомственных целевых программ (для проведения мониторинга реализации ведомственных целевых программ за первое полугодие);
- ответственными исполнителями (соисполнителями) ведомственных целевых программ - информация о причинах неосвоения финансирования в ходе реализации мероприятий ведомственных целевых программ (для проведения мониторинга реализации ведомственных целевых программ за первое полугодие или за отчетный год);
- отделом развития экономики, предпринимательства и торговли - заключение по результатам рассмотрения годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ (для проведения мониторинга реализации ведомственных целевых программ за отчетный год).
Представленные документы рассматриваются Комиссией в срок, не превышающий 10 календарных дней.
5.7. Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку и направляет главе администрации Нытвенского муниципального района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ, который содержит:
5.7.1. сведения об основных результатах реализации ведомственных целевых программ за отчетный период;
5.7.2. сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей ведомственных целевых программ за отчетный год;
5.7.3. сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией ведомственных целевых программ;
5.7.4. при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией ведомственной целевой программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или ведомственной целевой программы в целом.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ подлежит размещению на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников ведомственных целевых программ при разработке и реализации ведомственных целевых программ

6.1. Ответственный исполнитель:
6.1.1. обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию района для ее утверждения;
6.1.2. формирует структуру ведомственной целевой программы, а также перечень соисполнителей и участников ведомственной целевой программы;
6.1.3. организует реализацию ведомственной целевой программы, принимает решение о внесении изменений в ведомственную целевую программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей ведомственной целевой программы, а также конечных результатов ее реализации;
6.1.4. предоставляет по запросу Комиссии информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации ведомственной целевой программы;
6.1.5. запрашивает у соисполнителей и участников ведомственной целевой программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Комиссии и Финансового управления;
6.1.6. проводит оценку эффективности мероприятий ведомственной целевой программы;
6.1.7. запрашивает у соисполнителей и участников ведомственной целевой программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности ведомственной целевой программы и подготовки годового отчета;
6.1.8. готовит годовой отчет и представляет его в Комиссию;
6.1.9. несет ответственность за реализацию ведомственной целевой программы.
6.2. Соисполнители:
6.2.1. обеспечивают разработку и реализацию мероприятий, согласование проекта ведомственной целевой программы с участниками ведомственной целевой программы в части соответствующего мероприятия (мероприятий), в реализации которой предполагается их участие;
6.2.2. осуществляют реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в рамках своей компетенции;
6.2.3. запрашивают у участников ведомственной целевой программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности ведомственной целевой программы и подготовки годового отчета;
6.2.4. представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комиссии и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы;
6.2.5. представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности ведомственной целевой программы и подготовки годового отчета;
6.2.6. несут ответственность за реализацию ведомственной целевой программы.
6.3. Участники:
6.3.1. осуществляют реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в рамках своей компетенции;
6.3.2. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке ведомственной целевой программы в части мероприятий ведомственной целевой программы, в реализации которых предполагается их участие;
6.3.3. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комиссии и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы;
6.3.4. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности ведомственной целевой программы и подготовки годового отчета;
6.3.5. несут ответственность за реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, достижение непосредственных результатов мероприятий ведомственной целевой программы.

Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ

Форма 1

ПАСПОРТ ведомственной целевой программы Нытвенского муниципального района

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Участники программы

Программно-целевые инструменты программы

Цели программы

Задачи программы

Ожидаемые результаты реализации программы

Этапы и сроки реализации программы

Целевые показатели программы
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
на начало реализации программы
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)














Объемы и источники финансирования программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
Итого
Всего, в том числе:




районный бюджет




краевой бюджет




федеральный бюджет




бюджеты поселений




внебюджетные источники





Форма 2

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы Нытвенского муниципального района

N п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие




1.1
Мероприятие 1




1.2
Мероприятие 2





Форма 3

Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы Нытвенского муниципального района

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
Значения показателей
Наименование программных мероприятий
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
1
2
3
4
5
6
7
8

















Форма 4

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы Нытвенского муниципального района за счет средств районного бюджета

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ведомственная целевая программа Нытвенского муниципального района
всего







ответственный исполнитель ведомственной целевой программы







участник 1







участник 2







Основное мероприятие 1
исполнитель основного мероприятия (участник)







Мероприятие 1.1
исполнитель мероприятия (участник)







Мероприятие 1.2
исполнитель мероприятия (участник)








--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 5

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы Нытвенского муниципального района за счет средств краевого бюджета

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ведомственная целевая программа Нытвенского муниципального района
всего







ответственный исполнитель ведомственной целевой программы







участник 1







участник 2







Основное мероприятие 1
исполнитель основного мероприятия (участник)







Мероприятие 1.1
исполнитель мероприятия (участник)







Мероприятие 1.2
исполнитель мероприятия (участник)








--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 6

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы Нытвенского муниципального района за счет средств федерального бюджета

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ведомственная целевая программа Нытвенского муниципального района
всего







ответственный исполнитель ведомственной целевой программы







участник 1







участник 2







Основное мероприятие 1
исполнитель основного мероприятия (участник)







Мероприятие 1.1
исполнитель мероприятия (участник)







Мероприятие 1.2
исполнитель мероприятия (участник)








--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 7

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы Нытвенского муниципального района за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ведомственная целевая программа Нытвенского муниципального района
всего







ответственный исполнитель ведомственной целевой программы







участник 1







участник 2







Основное мероприятие 1
исполнитель основного мероприятия (участник)







Мероприятие 1.1
исполнитель мероприятия (участник)







Мероприятие 1.2
исполнитель мероприятия (участник)








--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 8

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы Нытвенского муниципального района за счет средств городских и сельских поселений

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ведомственная целевая программа Нытвенского муниципального района
всего







ответственный исполнитель ведомственной целевой программы







участник 1







участник 2







Основное мероприятие 1
исполнитель основного мероприятия (участник)







Мероприятие 1.1
исполнитель мероприятия (участник)







Мероприятие 1.2
исполнитель мероприятия (участник)








--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 9

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы Нытвенского муниципального района за счет всех источников финансирования

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ведомственная целевая программа Нытвенского муниципального района
всего







ответственный исполнитель ведомственной целевой программы







участник 1







участник 2







Основное мероприятие 1
исполнитель основного мероприятия (участник)







Мероприятие 1.1
исполнитель мероприятия (участник)







Мероприятие 1.2
исполнитель мероприятия (участник)








--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования

Форма

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о выполнении ведомственной целевой программы Нытвенского муниципального района

Ответственный исполнитель программы


1. Оценка достижения целей и задач ведомственной целевой программы.
2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N п/п
Целевой показатель, ед. измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение, %
Причины отклонения от планового значения
1
2
3
4
5
6







3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации ведомственной целевой программы.
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование мероприятия
Объемы и источники финансирования
Причины неосвоения бюджетных средств
Источник финансирования
План
Факт
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Мероприятие
Районный бюджет, тыс. руб.




Краевой бюджет, тыс. руб.




Федеральный бюджет (тыс. руб.)




Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб.




Внебюджетные источники, тыс. руб.




Итого, тыс. руб.





5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в ведомственную целевую программу.